АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2014 г. № 4273

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 18.10.2013 № 2903 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МУРМАНСКА
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
(В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 13.11.2013 № 3264, ОТ 19.06.2014
№ 1885, ОТ 29.07.2014 № 2434, ОТ 25.09.2014 № 3125)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2013 № 67-953 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением администрации города Мурманска от 29.09.2014 № 3143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска", распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-Р "Об утверждении и перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014 - 2018 годы", в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 18.10.2013 № 2903 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы" (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014 № 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125) изменения и изложить его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Червякова Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20.12.2014.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
администрации города Мурманска
А.И.СЫСОЕВ





Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 25 декабря 2014 г. № 4273

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА МУРМАНСКА "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Паспорт муниципальной программы

Цель программы
Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования город Мурманск
Задачи программы
1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах.
2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы
1. Отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений.
2. Удельный вес количества автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений.
3. Удельный вес количества муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений.
4. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению.
5. Уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих.
6. Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
7. Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт).
8. Выполнение бюджета по расходам (план/факт).
9. Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий
Перечень подпрограмм
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 - 2018 годы
Перечень ведомственных целевых программ
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы
Заказчики программы
Администрация города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска, комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска, контрольно-счетная палата города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска
Заказчик - координатор программы
Управление финансов администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации программы
2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение программы
Всего по программе: 1717619,0 тыс. руб.
за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) и средств областного бюджета (далее - ОБ), из них:
2014 год - 132308,3 тыс. руб., из них:
129806,8 тыс. руб. - МБ,
2501,5 тыс. руб. - ОБ,
2015 год - 353683,2 тыс. руб. - МБ,
2016 год - 376543,9 тыс. руб. - МБ,
2017 год - 427541,8 тыс. руб. - МБ,
2018 год - 427541,8 тыс. руб. - МБ
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Реализация программных мероприятий в 2014 - 2018 годах позволит достичь следующих результатов:
- повысить качество управления муниципальными финансами;
- обеспечить открытость и доступность информации о деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;
- способствовать развитию информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления





I. ПОДПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД МУРМАНСК" НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма
Муниципальная программа города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы
Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах
Задачи подпрограммы
-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
1. Отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений.
2. Удельный вес количества автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений.
3. Удельный вес количества муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений.
4. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению.
5. Уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих
Заказчики подпрограммы
Администрация города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска, комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска, контрольно-счетная палата города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска
Заказчик - координатор подпрограммы
Управление финансов администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме - 87647,0 тыс. руб., в т.ч.:
2014 год - 18778,5 тыс. руб., из них:
16277,0 тыс. руб. - МБ,
2501,5 тыс. руб. - ОБ,
2015 год - 19084,9 тыс. руб. - МБ,
2016 год - 16664,8 тыс. руб. - МБ,
2017 год - 16559,4 тыс. руб. - МБ,
2018 год - 16559,4 тыс. руб. - МБ
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Повышение качества управления муниципальными финансами.
2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления.
3. Развитие информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 - 2018 годы (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска" в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.
Основной целью подпрограммы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах.
В период с 2012 по 2013 годы мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления осуществлялись в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.10.2011 № 1885.
В рамках реализации мероприятий программы достигнуты следующие результаты:
1. Бюджетный процесс осуществляется с применением программно-целевых подходов и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.
2. Уменьшен объем просроченной кредиторской задолженности.
3. Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск, исполненная в рамках целевых программ, составила 99 %.
4. Для обеспечения прозрачности и публичности информации о деятельности муниципальных учреждений функционирует официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).
5. Внедрена и успешно функционирует единая информационная система управления бюджетным процессом в программном комплексе "Бюджет-Смарт".
6. По итогам конкурса по предоставлению муниципальным образованиям субсидии на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов привлечены средства из областного бюджета.
7. По оценке Министерства финансов Мурманской области муниципальному образованию город Мурманск по итогам исполнения бюджета за 2013 год присвоена 1 степень качества организации бюджетного процесса.
Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Мурманска, качества и доступности муниципальных услуг и основана на комплексном подходе к разработке необходимых мероприятий.
В сфере управления муниципальными финансами имеются следующие проблемы:
- несвоевременное обновление информации о деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих населению муниципальные услуги;
- низкий удельный вес автономных учреждений в общем объеме муниципальных учреждений;
- низкий процент проведения мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению уровня квалификации муниципальных служащих.
По итогам выполнения подпрограммы должны быть получены следующие результаты:
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг;
- совершенствование открытости и публичности деятельности муниципальных учреждений;
- совершенствование открытости и публичности деятельности органов местного самоуправления в сфере управления общественными финансами как одно из условий увеличения эффективности бюджетных расходов за счет публичного обсуждения проектов муниципальных программ;
- укрепление кадровой основы муниципальной службы - подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления;
- интеграция процессов планирования и исполнения бюджета в рамках единого комплекса информационных систем.
В целом реализация подпрограммы направлена на дальнейшее продолжение и углубление бюджетной реформы с выходом системы управления муниципальными финансами на качественно новый уровень.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Отчетный год
Значение показателя (индикатора)
Текущий год
Годы реализации подпрограммы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах
1
Отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений
%
15,8
<= 20,8
<= 33
<= 39
<= 40
<= 42
<= 43
2
Удельный вес количества автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений
%
-
-
10
11
12
12
12
3
Удельный вес количества муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
100
4
Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению
%
-
95
97
97
98
99
100
5
Уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих
%
-
-
85
86
90
95
100

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на развитие информационной системы управления муниципальными финансами и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Кроме того в рамках подпрограммы планируется проведение мероприятий, не требующих финансирования:
- управление муниципальным долгом в целях повышения финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Мурманск путем обеспечения и сохранения обоснованного объема и структуры муниципального долга;
- проведение заседаний межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения с целью увеличения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск;
- изменение типа муниципальных учреждений с бюджетного на автономное в целях совершенствования правового положения муниципальных учреждений;
- освещение в сети Интернет сведений о предоставляемых услугах, результатах деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления для обеспечения открытости муниципальных учреждений.
Участниками и исполнителями мероприятий подпрограммы являются:
- администрация города Мурманска (далее - АГМ);
- комитет имущественных отношений города Мурманска (далее - КИО);
- комитет по здравоохранению администрации города Мурманска (далее - КЗ);
- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее - КСПВООДМ);
- комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - КК);
- комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (далее - КФиС);
- комитет по образованию администрации города Мурманска (далее - КО);
- управление финансов администрации города Мурманска (далее - УФ);
- комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее - КРГХ);
- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - КГиТР);
- комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска (далее - КЭР);
- комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП);
- контрольно-счетная палата города Мурманска (далее - КСП);
- Совет депутатов города Мурманска (далее - СД).

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах
1
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
192,2
29,2
163,0
0,0
0,0
0,0
- количество запоминающих устройств внешних (шт.)
5
-
-
-
-
СД
МБ
173,0
10,0
163,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
19,2
19,2
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество микрофонов (шт.)
1
-
-
-
-
- количество диктофонов (шт.)
2
-
-
-
-
- количество карт памяти (шт.)
3
-
-
-
-
- количество телефонов (шт.)
-
5
-
-
-
- количество шредеров (шт.)
-
1
-
-
-
- количество копировально-множительных аппаратов (шт.)
-
1
-
-
-

Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
364,2
280,0
84,2
0,0
0,0
0,0
- количество принтеров (шт.)
1
-
-
-
-
АГМ
МБ
204,2
120,0
84,2
0,0
0,0
0,0
- количество многофункционал-х устройств (шт.)
9
1
-
-
-
ОБ
160,0
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество сканеров (шт.)
4
-
-
-
-
- количество факсов (шт.)
1
11
-
-
-
- количество факсимильных аппаратов (шт.)
4
-
-
-
-

Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
497,8
186,1
311,7
0,0
0,0
0,0
- количество компьютеров (шт.)
5
5
-
-
-
КГиТР
МБ
431,7
120,0
311,7
0,0
0,0
0,0
- количество многофункционал-х устройств (шт.)
2
-
-
-
-
ОБ
66,1
66,1
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество принтеров (шт.)
-
1
-
-
-
- количество сканеров (шт.)
-
1
-
-
-
- количество копировально-множительных аппаратов (шт.)
-
1
-
-
-
- количество мониторов (шт.)
-
4
-
-
-
- количество радиотелефонов (шт.)
-
5
-
-
-
- количество источников бесперебойного питания (шт.)
-
8
-
-
-

Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.
137,5
2,7
134,8
0,0
0,0
0,0
- количество коммутаторов (шт.)
5
-
-
-
-
КРГХ
МБ
137,5
2,7
134,8
0,0
0,0
0,0
- количество телефонов (шт.)
-
3
-
-
-
- количество серверов (шт.)
-
1
-
-
-
- количество сканеров (шт.)
-
1
-
-
-

Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
212,4
102,4
110,0
0,0
0,0
0,0
- количество компьютеров (шт.)
2
2
-
-
-
КЭР

МБ
212,4
102,4
110,0
0,0
0,0
0,0
- количество многофункционал-х устройств (шт.)
1
-
-
-
-
- количество принтеров (шт.)
-
1
-
-
-
- количество калькуляторов (шт.)
-
2
-
-
-
- количество внешних жестких дисков (шт.)
-
1
-
-
-
- количество е-токенов (шт.)
10
-
-
-
-

Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
47,7
44,0
3,7
0,0
0,0
0,0
- количество сканеров (шт.)
2
-
-
-
-
КЖП
МБ
3,7
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
- количество флеш-накопителей (шт.)
-
11
-
-
-
ОБ
44,0
44,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
588,0
388,0
200,0
0,0
0,0
0,0
- количество источников бесперебойного питания (шт.)
-
6
-
-
-
КИО
МБ
208,0
8,0
200,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
380,0
380,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество многофункционал-х устройств (шт.)
-
1
-
-
-
- количество компьютеров (шт.)
13
5
-
-
-
- количество концентраторов (шт.)
1
-
-
-
-
- количество радиотелефонов (шт.)
8
-
-
-
-
- количество кондиционеров для серверной (шт.)
1
-
-
-
-

Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014
Всего:
в т.ч.:
137,9
137,9
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество кондиционеров для серверной (шт.)
1
-
-
-
-
КЗ
МБ
70,9
70,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
67,0
67,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество компьютеров (шт.)
3
-
-
-
-

Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014
Всего:
в т.ч.:
80,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество кондиционеров для серверной (шт.)
1
-
-
-
-
КСП
МБ
80,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество факсов (шт.)
1
-
-
-
-
- количество принтеров (шт.)
2
-
-
-
-

Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014
Всего:
в т.ч.:
33,5
33,5
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество межсетевых экранов (шт.)
1
-
-
-
-
КК
ОБ
33,5
33,5
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество проекторов (шт.)
1
-
-
-
-

Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
65,0
5,0
60,0
0,0
0,0
0,0
- количество телефонов (шт.)
2
-
-
-
-
КФиС
МБ
60,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество компьютеров (шт.)
-
2
-
-
-

Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2015
Всего:
в т.ч.:
150,4
133.4
17,0
0,0
0,0
0,0
- количество факсов (шт.)
-
1
-
-
-
КО
МБ
58,4
41,4
17,0
0,0
0,0
0,0
- количество компьютеров (шт.)
2
-
-
-
-
ОБ
92,0
92,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество многофункционал-х устройств (шт.)
1
1
-
-
-
- количество принтеров (шт.)
1
-
-
-
-

Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014
Всего:
в т.ч.:
48,0
48,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество сканеров (шт.)
2
-
-
-
-
КСПВООДМ
ОБ
48,0
48,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники
2014
Всего:
в т.ч.:
410,8
410,8
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество моноблоков (шт.)
3
-
-
-
-
УФ
МБ
410,8
410,8
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество сканеров (шт.)
2
-
-
-
-
- количество маршрутизаторов (шт.)
2
-
-
-
-
- количество многофункцион-х устройств (шт.)
1
-
-
-
-
- количество источников бесперебойного питания (шт.)
4
-
-
-
-
- количество принтеров (шт.)
2
-
-
-
-
- количество коммутаторов (шт.)
1
-
-
-
-

Итого по п. 1:

Всего:
в т.ч.:
2965,4
1881,0
1084,4
0,0
0,0
0,0







МБ
2050,6
966,2
1084,4
0,0
0,0
0,0
ОБ
914,8
914,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
375,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
СД
МБ
375,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
1451,0
348,0
343,0
246,0
246,0
268,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
АГМ
МБ
1331,0
228,0
343,0
246,0
246,0
268,0
ОБ
120,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
123,0
10,2
28,2
28,2
28,2
28,2
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КСПВООДМ
МБ
123,0
10,2
28,2
28,2
28,2
28,2

Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
75,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КК
МБ
75,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
103,3
36,9
18,2
15,0
15,0
18,2
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КО
МБ
84,6
18,2
18,2
15,0
15,0
18,2
ОБ
18,7
18,7
0,0
0,0
0,0
0,0

Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
184,5
40,5
36,0
36,0
36,0
36,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
УФ
МБ
184,5
40,5
36,0
36,0
36,0
36,0

Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
232,9
60,9
43,0
43,0
43,0
43,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КРГХ
МБ
232,9
60,9
43,0
43,0
43,0
43,0

Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
1140,6
288,6
213,0
213,0
213,0
213,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КСП
МБ
1140,6
288,6
213,0
213,0
213,0
213,0

Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
403,5
83,5
80,0
80,0
80,0
80,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КЭР
МБ
403,5
83,5
80,0
80,0
80,0
80,0

Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
423,6
96,4
81,8
81,8
81,8
81,8
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КЖП
МБ
423,6
96,4
81,8
81,8
81,8
81,8

Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
655,0
95,0
140,0
140,0
140,0
140,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КИО
МБ
655,0
95,0
140,0
140,0
140,0
140,0

Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
460,0
110,0
100,0
100,0
100,0
50,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КГиТР
МБ
460,0
110,0
100,0
100,0
100,0
50,0

Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
75,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КФиС
МБ
75,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
48,0
20,0
7,0
7,0
7,0
7,0
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КЗ
МБ
48,0
20,0
7,0
7,0
7,0
7,0

Итого по п. 2:

Всего:
в т.ч.:
5750,4
1295,0
1195,2
1095,0
1095,0
1070,2







МБ
5611,7
1156,3
1195,2
1095,0
1095,0
1070,2
ОБ
138,7
138,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Услуги в области информационных технологий
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
1841,0
361,5
404,5
404,5
404,5
266,0
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
СД
МБ
1841,0
361,5
404,5
404,5
404,5
266,0

Услуги в области информационных технологий
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
6400,0
1400,0
1250,0
1250,0
1250,0
1250,0
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
АГМ
МБ
6400,0
1400,0
1250,0
1250,0
1250,0
1250,0

Услуги в области информационных технологий
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
1045,6
140,8
213,6
213,6
213,6
264,0
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КСПВООДМ
МБ
1045,6
140,8
213,6
213,6
213,6
264,0

Услуги в области информационных технологий
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
1057,0
195,0
268,0
198,0
198,0
198,0
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КК
МБ
1057,0
195,0
268,0
198,0
198,0
198,0

Услуги в области информационных технологий
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
325,3
93,3
58,0
58,0
58,0
58,0
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КФиС
МБ
307,1
75,1
58,0
58,0
58,0
58,0
ОБ
18,2
18,2
0,0
0,0
0,0
0,0

Услуги в области информационных технологий
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.
1016,9
141,1
219,0
218,9
218,9
219,0
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КО
МБ
993,8
118,0
219,0
218,9
218,9
219,0
ОБ
23,1
23,1
0,0
0,0
0,0
0,0

Услуги в области информационных технологий
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
23220,7
4122,3
4827,3
4827,3
4721,9
4721,9
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
УФ
МБ
23220,7
4122,3
4827,3
4827,3
4721,9
4721,9

Услуги в области информационных технологий
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
2829,7
593,1
718,3
506,1
506,1
506,1
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КРГХ
МБ
2829,7
593,1
718,3
506,1
506,1
506,1

Услуги в области информационных технологий
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
550,7
79,3
115,6
117,6
120,6
117,6
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КЭР
МБ
550,7
79,3
115,6
117,6
120,6
117,6

Услуги в области информационных технологий
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
1803,1
656,5
297,9
282,9
282,9
282,9
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КЖП
МБ
1803,1
656,5
297,9
282,9
282,9
282,9

Услуги в области информационных технологий
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
3620,0
631,4
1041,3
649,1
649,1
649,1
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КИО
МБ
3604,5
615,9
1041,3
649,1
649,1
649,1
ОБ
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0

Услуги в области информационных технологий
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
2644,1
687,3
489,2
489,2
489,2
489,2
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КГиТР
МБ
2504,2
547,4
489,2
489,2
489,2
489,2
ОБ
139,9
139,9
0,0
0,0
0,0
0,0

Услуги в области информационных технологий
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
1235,2
262,0
243,3
243,3
243,3
243,3
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КЗ
МБ
1214,2
241,0
243,3
243,3
243,3
243,3
ОБ
21,0
21,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Услуги в области информационных технологий
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
1634,9
290,9
336,0
336,0
336,0
336,0
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КСП
МБ
1634,9
290,9
336,0
336,0
336,0
336,0

Итого по п. 3:

Всего:
в т.ч.:
49224,2
9654,5
10482,0
9794,5
9692,1
9601,1







МБ
49006,5
9436,8
10482,0
9794,5
9692,1
9601,1
ОБ
217,7
217,7
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
3177,0
619,2
718,0
614,9
614,9
610,0
- количество картриджей (шт.)
38
100
111
111
110
СД
МБ
2953,2
395,4
718,0
614,9
614,9
610,0
- количество тонеров (шт.)
117
72
72
72
72
ОБ
223,8
223,8
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество мониторов (шт.)
3
5
-
-
-
- количество системных блоков (шт.)
2
-
-
-
-
- количество аккумуляторов (шт.)
5
-
-
-
-
- количество модулей памяти
8
-
-
-
-
- количество акустических колонок (шт.)
4
-
-
-
-

Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
171,7
45,3
41,4
21,8
21,8
41,4
- количество картриджей (шт.)
16
8
8
8
8
КФиС
МБ
148,2
21,8
41,4
21,8
21,8
41,4
ОБ
23,5
23,5
0,0
0,0
0,0
0,0

Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
1014,1
188,1
208,0
206,0
206,0
206,0
- количество картриджей (шт.)
52
42
40
40
40
КРГХ
МБ
895,5
69,5
208,0
206,0
206,0
206,0
- количество клавиатур (шт.)
-
2
-
-
-
ОБ
118,6
118,6
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество компьютерных мышей (шт.)
3
2
-
-
-

Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
958,0
110,8
157,8
230,8
227,8
230,8
- количество картриджей (шт.)
82
88
100
100
100
КЭР
МБ
958,0
110,8
157,8
230,8
227,8
230,8
- количество фотобарабанов (шт.)
1
2
2
2
2
- количество тонеров (шт.)
4
10
8
8
8

Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
1183,4
203,4
320,0
220,0
220,0
220,0
- количество картриджей (шт.)
108
100
100
100
100
УФ
МБ
1183,4
203,4
320,0
220,0
220,0
220,0
- количество оперативной памяти (шт.)
6
-
-
-
-
- количество мониторов (шт.)
2
-
-
-
-
- количество сетевых кабелей (м)
50
-
-
-
-
- количество блоков питания (шт.)
1
-
-
-
-

Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
1458,0
214,0
392,0
284,0
284,0
284,0
- количество картриджей (шт.)
256
64
64
64
64
КИО
МБ
1458,0
214,0
392,0
284,0
284,0
284,0
- количество системных блоков (шт.)
-
6
-
-
-
- количество мониторов (шт.)
-
6
-
-
-

Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
593,3
37,3
139,0
139,0
139,0
139,0
- количество картриджей (шт.)
18
10
10
10
10
КЖП
МБ
593,3
37,3
139,0
139,0
139,0
139,0

Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
3827,5
512,7
750,0
834,2
834,2
896,4
- количество картриджей (шт.)
529
375
280
300
300
АГМ
МБ
3607,5
292,7
750,0
834,2
834,2
896,4
- количество термопленки (шт.)
11
-
-
-
-
ОБ
220,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество оптических блоков для факса (шт.)
4
1
-
-
-
- количество комплектов для многофункционал-х устройств (шт.)
-
1
-
-
-
- количество сервисных комплектов (шт.)
8
-
-
-
-
- количество оптических блоков (шт.)
4
-
-
-
-
- количество аккумуляторов (шт.)
1
-
-
-
-

Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
338,6
40,0
70,0
79,3
79,3
70,0
- количество картриджей (шт.)
52
10
13
13
10
КО
МБ
338,6
40,0
70,0
79,3
79,3
70,0

Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
195,2
45,0
35,0
35,0
35,0
45,2
- количество картриджей (шт.)
40
20
20
20
30
КСПВООДМ
МБ
195,2
45,0
35,0
35,0
35,0
45,2

Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
225,2
30,0
48,8
48,8
48,8
48,8
- количество картриджей (шт.)
3
10
10
10
10
КК
МБ
225,2
30,0
48,8
48,8
48,8
48,8
- количество сетевых фильтров (шт.)
3
-
-
-
-

Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
86,9
46,9
10,0
10,0
10,0
10,0
- количество картриджей (шт.)
15
3
3
3
3
КЗ
МБ
77,9
37,9
10,0
10,0
10,0
10,0
ОБ
9,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
798,3
238,3
165,0
115,0
115,0
165,0
- количество картриджей (шт.)
42
33
28
28
40
КГиТР
МБ
798,3
238,3
165,0
115,0
115,0
165,0
- количество жестких дисков (шт.)
3
5
-
-
-
- память для сервера (шт.)
-
1
-
-
-

Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
842,5
194,5
162,0
162,0
162,0
162,0
- количество картриджей (шт.)
14
3
3
3
3
КСП
МБ
742,5
94,5
162,0
162,0
162,0
162,0
- количество тонеров (шт.)
8
22
22
22
22
ОБ
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по п. 4:

Всего:
в т.ч.:
14869,7
2525,5
3217,0
3000,8
2997,8
3128,6







МБ
14174,8
1830,6
3217,0
3000,8
2997,8
3128,6
ОБ
694,9
694,9
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
557,6
129,6
1070
107,0
107,0
107,0
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КИО
МБ
557,6
129,6
107,0
107,0
107,0
107,0

Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
173,7
22,7
42,0
42,0
42,0
25,0
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КСПВООДМ
МБ
173,7
22,7
42,0
42,0
42,0
25,0

Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
574,1
108,5
116,4
116,4
116,4
116,4
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
СД
МБ
574,1
108,5
116,4
116,4
116,4
116,4

Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
1040,8
125,0
250,0
250,0
250,0
165,8
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
АГМ
МБ
1040,8
125,0
250,0
250,0
250,0
165,8

Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
430,4
70,4
93,0
87,0
87,0
93,0
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КО
МБ
430,4
70,4
93,0
87,0
87,0
93,0

Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
157,2
32,4
32,4
30,0
30,0
32,4
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КФиС
МБ
157,2
32,4
32,4
30,0
30,0
32,4

Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
396,0
79,2
79,2
79,2
79,2
79,2
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
УФ
МБ
396,0
79,2
79,2
79,2
79,2
79,2

Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
389,9
77,9
78,0
78,0
78,0
78,0
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КСП

МБ
389,9
77,9
78,0
78,0
78,0
78,0

Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
367,3
74,1
73,3
73,3
73,3
73,3
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КРГХ
МБ
367,3
74,1
73,3
73,3
73,3
73,3

Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
201,0
40,2
40,2
40,2
40,2
40,2
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КЖП
МБ
201,0
40,2
40,2
40,2
40,2
40,2

Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
510,0
102,0
102,0
102,0
102,0
102,0
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КГиТР
МБ
510,0
102,0
102,0
102,0
102,0
102,0

Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
295,3
58,1
59,3
59,3
59,3
59,3
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
КЗ
МБ
295,3
58,1
59,3
59,3
59,3
59,3

Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет
2015 - 2018
Всего:
в т.ч.:
72,0
0,0
18,0
18,0
18,0
18,0
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да - 1, нет - 0)
0
1
1
1
1
КК
МБ
72,0
0,0
18,0
18,0
18,0
18,0

Итого по п. 5:

Всего:
в т.ч.:
5165,3
920,1
1090,8
1082,4
1082,4
989,6







МБ
5165,3
920,1
1090,8
1082,4
1082,4
989,6
6
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
3098,8
498,0
650,2
650,2
650,2
650,2
- количество проведенных мероприятий (шт.)
10
6
6
6
6
УФ
МБ
3098,8
498,0
650,2
650,2
650,2
650,2
- количество участников мероприятий (чел.)
18
6
6
6
6

Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
575,1
95,1
120,0
120,0
120,0
120,0
- количество проведенных мероприятий (шт.)
3
3
3
3
3
КЭР
МБ
575,1
95,1
120,0
120,0
120,0
120,0
- количество участников мероприятий (чел.)
3
3
3
3
3

Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
367,4
127,4
60,0
60,0
60,0
60,0
- количество проведенных мероприятий (шт.)
4
4
4
4
4
КРГХ
МБ
300,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
ОБ
67,4
67,4
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество участников мероприятий (чел.)
10
4
4
4
4

Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
266,2
90,2
44,0
44,0
44,0
44,0
- количество проведенных мероприятий (шт.)
6
2
2
2
2
КЖП
МБ
234,2
58,2
44,0
44,0
44,0
44,0
ОБ
32,0
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество участников мероприятий (чел.)
14
2
2
2
2

Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
2100,0
100,0
500,0
500,0
500,0
500,0
- количество проведенных мероприятий (шт.)
1
4
4
4
4
АГМ
МБ
2100,0
100,0
500,0
500,0
500,0
500,0
- количество участников мероприятий (чел.)
1
4
4
4
4

Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
272,5
92,5
45,0
45,0
45,0
45,0
- количество проведенных мероприятий (шт.)
4
3
3
3
3
КК
МБ
236,0
56,0
45,0
45,0
45,0
45,0

ОБ
36,5
36,5
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество участников мероприятий (чел.)
4
3
3
3
3

Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
467,3
96,5
103,6
103,6
103,6
60,0
- количество проведенных мероприятий (шт.)
3
4
4
4
4
КСПВООДМ
МБ
467,3
96,5
103,6
103,6
103,6
60,0
- количество участников мероприятий (чел.)
5
4
4
4
4

Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
595,4
309,4
60,5
82,5
82,5
60,5
- количество проведенных мероприятий (шт.)
4
2
2
2
2
КФиС
МБ
532,1
246,1
60,5
82,5
82,5
60,5
ОБ
63,3
63,3
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество участников мероприятий (чел.)
5
2
2
2
2

Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014
Всего:
в т.ч.:
5,4
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество проведенных мероприятий (шт.)
1
-
-
-
-
КЗ
МБ
5,4
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество участников мероприятий (чел.)
2
-
-
-
-

Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
478,2
331,0
36,8
36,8
36,8
36,8
- количество проведенных мероприятий (шт.)
7
2
2
2
2
КО
МБ
275,0
127,8
36,8
36,8
36,8
36,8
ОБ
203,2
203,2
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество участников мероприятий (чел.)
8
2
2
2
2

Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014
Всего:
в т.ч.:
237,3
237,3
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество проведенных мероприятий (шт.)
7
-
-
-
-
КГиТР
МБ
104,3
104,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
133,0
133,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество участников мероприятий (чел.)
11
-
-
-
-

Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
353,1
153,1
50,0
50,0
50,0
50,0
- количество проведенных мероприятий (шт.)
4
2
2
2
2
КСП

МБ
353,1
153,1
50,0
50,0
50,0
50,0
- количество участников мероприятий (чел.)
9
2
2
2
2

Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2014
Всего:
в т.ч.:
13,5
13,5
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество проведенных мероприятий (шт.)
1
-
-
-
-
КИО
МБ
13,5
13,5
0,0
0,0
0,0
0,0
- количество участников мероприятий (чел.)
1
-
-
-
-

Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальным служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом
2015 - 2018
Всего:
в т.ч.:
286,8
0,0
143,4
0,0
0,0
143,4
- количество проведенных мероприятий (шт.)
0
4
-
-
4
СД
МБ
286,8
0,0
143,4
0,0
0,0
143,4
- количество участников мероприятий (чел.)
0
4
-
-
4

Итого по п. 6:

Всего:
в т.ч.:
9117,0
2149,4
1813,5
1692,1
1692,1
1769,9







МБ
8581,6
1614,0
1813,5
1692,1
1692,1
1769,9
ОБ
535,4
535,4
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
2014
Всего:
в т.ч.:
40,5
40,5
0,0
0,0
0,0
0,0
проведение оценки (да - 1, нет - 0)
1
0
0
0
0
КСПВООДМ
МБ
40,5
40,5
0,0
0,0
0,0
0,0

Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
2014
Всего:
в т.ч.:
62,5
62,5
0,0
0,0
0,0
0,0
проведение оценки (да - 1, нет - 0)
1
0
0
0
0
КЭР
МБ
62,5
62,5
0,0
0,0
0,0
0,0

Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
77,0
0,0
77,0
0,0
0,0
0,0
проведение оценки (да - 1, нет - 0)
0
1
0
0
0
КО
МБ
77,0
0,0
77,0
0,0
0,0
0,0

Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
110,0
0,0
110,0
0,0
0,0
0,0
проведение оценки (да - 1, нет - 0)
0
1
0
0
0
КРГХ
МБ
110,0
0,0
110,0
0,0
0,0
0,0

Проведение оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
2015
Всего:
в т.ч.:
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
проведение оценки (да - 1, нет - 0)
0
1
0
0
0
КК
МБ
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0

Итого по п. 7:

Всего:
в т.ч.:
305,0
103,0
202,0
0,0
0,0
0,0







МБ
305,0
103,0
202,0
0,0
0,0
0,0
8
Монтаж и установка локальной вычислительной сети
2014
Всего:
в т.ч.:
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
наличие установленной локальной вычислительной сети (да - 1, нет - 0)
1
0
0
0
0
КГиТР
МБ
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по п. 8:

Всего:
в т.ч.:
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0







МБ
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Всего по подпрограмме:

Всего:
в т.ч.:
87647,0
18778,5
19084,9
16664,8
16559,4
16559,4







МБ
85145,5
16277,0
19084,9
16664,8
16559,4
16559,4
ОБ
2501,5
2501,5
0,0
0,0
0,0
0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
Всего по подпрограмме:
87647,0
18778,5
19084,9
16664,8
16559,4
16559,4
в том числе за счет:






средств бюджета муниципального образования город Мурманск
85145,5
16277,0
19084,9
16664,8
16559,4
16559,4
средств областного бюджета
2501,5
2501,5
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по заказчикам






комитет имущественных отношений города Мурманска
6892,1
1471,5
1880,3
1180,1
1180,1
1180,1
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
6496,6
1076,0
1880,3
1180,1
1180,1
1180,1
средств областного бюджета
395,5
395,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Совет депутатов города Мурманска
6446,1
1193,4
1620,3
1210,8
1210,8
1210,8
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
6203,1
950,4
1620,3
1210,8
1210,8
1210,8
средств областного бюджета
243,0
243,0
0,0
0,0
0,0
0,0
администрация города Мурманска
15183,5
2765,7
3177,2
3080,2
3080,2
3080,2
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
14683,5
2265,7
3177,2
3080,2
3080,2
3080,2
средств областного бюджета
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
2093,3
403,7
422,4
422,4
422,4
422,4
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
2045,3
355,7
422,4
422,4
422,4
422,4
средств областного бюджета
48,0
48,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по культуре администрации города Мурманска
1750,2
366,0
409,8
324,8
324,8
324,8
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
1680,2
296,0
409,8
324,8
324,8
324,8
средств областного бюджета
70,0
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
1389,6
500,4
267,3
207,3
207,3
207,3
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
1279,6
390,4
267,3
207,3
207,3
207,3
средств областного бюджета
110,0
110,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по образованию администрации города Мурманска
2594,8
752,8
531,0
437,0
437,0
437,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
2257,8
415,8
531,0
437,0
437,0
437,0
средств областного бюджета
337,0
337,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление финансов администрации города Мурманска
28494,2
5354,2
5912,7
5812,7
5707,3
5707,3
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
28494,2
5354,2
5912,7
5812,7
5707,3
5707,3
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
5058,9
1046,3
1347,4
888,4
888,4
888,4
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
4872,9
860,3
1347,4
888,4
888,4
888,4
средств областного бюджета
186,0
186,0
0,0
0,0
0,0
0,0
контрольно-счетная палата города Мурманска
4441,0
1085,0
839,0
839,0
839,0
839,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
4341,0
985,0
839,0
839,0
839,0
839,0
средств областного бюджета
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
5397,5
1811,0
1167,9
806,2
806,2
806,2
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
5058,5
1472,0
1167,9
806,2
806,2
806,2
средств областного бюджета
339,0
339,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
2762,2
533,6
583,4
548,4
548,4
548,4
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
2762,2
533,6
583,4
548,4
548,4
548,4
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска
3334,9
964,6
606,6
587,9
587,9
587,9
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
3258,9
888,6
606,6
587,9
587,9
587,9
средств областного бюджета
76,0
76,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
1808,7
530,3
319,6
319,6
319,6
319,6
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
1711,7
433,3
319,6
319,6
319,6
319,6
средств областного бюджета
97,0
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Возможно привлечение средств областного бюджета на условиях софинансирования в рамках мероприятий подпрограммы.

5. Механизм реализации подпрограммы

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется заказчиком - координатором подпрограммы (управление финансов администрации города Мурманска), который:
- обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы и координирует деятельность заказчиков подпрограммы;
- осуществляет оценку эффективности и результативности основных мероприятий подпрограммы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
- публикует в средствах массовой информации и сети Интернет сведения о результатах реализации основных мероприятий и показателей подпрограммы.
Заказчики подпрограммы определяют по согласованию с заказчиком - координатором подпрограммы основные мероприятия и показатели подпрограммы и несут ответственность за достижение установленных показателей и индикаторов.
Заказчики подпрограммы в целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют заказчику - координатору подпрограммы отчет о реализации мероприятий установленной формы.
Управление финансов администрации города Мурманска осуществляет подготовку сводного отчета о реализации подпрограммы за 1 полугодие, 9 месяцев и год и направляет его в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска".
Подпрограмма направлена на достижение цели - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.
Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются:
1) степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям;
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы.
На достижение цели оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам относятся: изменения областного и федерального законодательства.
Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства.
К внутренним рискам относятся: риск несоблюдения контрактов, несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств.
Механизм минимизации рисков - своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.





II. АВЦП "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Паспорт

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП
Муниципальная программа города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы
Цель АВЦП
Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП
1. Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
2. Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт).
3. Выполнение бюджета по расходам (план/факт).
4. Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий
Заказчик АВЦП
Управление финансов администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП
2014 - 2018 год
Финансовое обеспечение АВЦП
Всего по АВЦП: 1629972,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 1629972,0 тыс. руб., из них:
2014 год - 113529,8 тыс. руб.,
2015 год - 334598,3 тыс. руб.,
2016 год - 359879,1 тыс. руб.,
2017 год - 410982,4 тыс. руб.,
2018 год - 410982,4 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных
государственных полномочий

Управление финансов администрации города Мурманска выполняет следующие основные функции:
1. Составляет проект бюджета города Мурманска на очередной финансовый год и на плановый период (далее - проект бюджета города Мурманска), проекты решений Совета депутатов города Мурманска о внесении изменений в бюджет города Мурманска.
2. Проводит согласование расчетов бюджетных ассигнований с главными распорядителями бюджетных средств.
3. Осуществляет составление сводных расчетов по проекту бюджета города Мурманска.
4. Ведет сводный реестр расходных обязательств муниципального образования город Мурманск.
5. Проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств.
6. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись.
7. Организует исполнение бюджета города Мурманска на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
8. Осуществляет управление средствами на едином счете бюджета города Мурманска.
9. Определяет сроки и порядок составления бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.
10. Утверждает лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей бюджетных средств.
11. Составляет отчет об исполнении бюджета города Мурманска.
12. Формирует консолидированную бюджетную отчетность об исполнении бюджета города Мурманска, сводную бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мурманска.
13. Ведет текущий учет средств резервного фонда администрации города Мурманска.
14. Осуществляет управление муниципальным долгом муниципального образования город Мурманск.
15. Ведет реестр муниципальных долговых обязательств и долговую книгу муниципального образования город Мурманск.
16. Выступает в установленном порядке в качестве эмитента муниципальных ценных бумаг.
17. Согласовывает проекты решений налоговых органов о предоставлении налогоплательщикам отсрочек или рассрочек, о проведении реструктуризации задолженности по платежам в бюджет города Мурманска.
18. Осуществляет муниципальный финансовый контроль над операциями с бюджетными средствами.
19. Осуществляет контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Мурманска.
20. Рассматривает уведомления о проведении лотерей, осуществляет ведение реестра лотерей, проводимых на территории города Мурманска.
21. Утверждает:
- порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета города Мурманска;
- порядок завершения финансового года;
- порядок исполнения бюджета города Мурманска по расходам, по источникам финансирования дефицита бюджета города Мурманска;
- порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска;
- порядок составления и ведения кассового плана;
- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи (бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств).
22. Осуществляет полномочия:
- финансового органа муниципального образования город Мурманск;
- главного распорядителя бюджетных средств;
- главного администратора доходов и главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска;
- муниципального заказчика при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
23. От имени администрации города Мурманска заключает муниципальные контракты на предоставление кредитных средств муниципальному образованию город Мурманск.
24. Обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих управления финансов администрации города Мурманска.
25. Выступает истцом, ответчиком или в качестве третьего лица в арбитражном суде и судах общей юрисдикции в случаях, затрагивающих интересы казны муниципального образования город Мурманск.

2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели
(индикаторы) реализации АВЦП

№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Отчетный год
Значение показателя (индикатора)
Текущий год
Годы реализации АВЦП
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
1
Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
1 - да, 0 - нет
1
1
1
1
1
1
1
2
Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт)
%
97,8
100,4
100
100
100
100
100
3
Выполнение бюджета по расходам (план/факт)
%
97,5
97,6
95
95
95
95
95
4
Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий
Ед.
44
32
18
32
32
32
32

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами
1
Выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
195406,3
46326,3
37760,8
37106,4
37106,4
37106,4
количество выполняемых функций (ед.)
25
25
25
25
25
УФ
МБ
195406,3
46326,3
37760,8
37106,4
37106,4
37106,4
2
Обслуживание муниципального долга
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
954351,8
67203,5
176200,0
202913,9
254017,2
254017,2
отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств (да - 1, нет - 0)
1
1
1
1
1
УФ
МБ
954351,8
67203,5
176200,0
202913,9
254017,2
254017,2
доля предельного объема расходов по обслуживанию муниципального долга от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %
1,0
2,6
3,1
3,9
3,9
3
Перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований, связанное с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области"
2014 - 2018
Всего:
в т.ч.:
480213,9
-
120637,5
119858,8
119858,8
119858,8
доля перераспределяемых средств, связанных с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %
-
1,8
1,8
1,8
1,8
УФ
МБ
480213,9
-
120637,5
119858,8
119858,8
119858,8

Всего по АВЦП

Всего:
в т.ч.:
1629972,0
113529,8
334598,3
359879,1
410982,4
410982,4







МБ
1629972,0
113529,8
334598,3
359879,1
410982,4
410982,4


------------------------------------------------------------------