Постановление Администрации МО город Апатиты от 02.12.2014 N 1534 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2014 г. № 1534
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА АПАТИТЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА"
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Апатиты, утвержденным постановлением администрации города Апатиты от 17.10.2013 № 1210, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1364 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 02.06.2014 № 674, от 26.08.2014 № 1055, от 25.11.2014 № 1491).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Главы
администрации города Апатиты
Н.В.ОСТРОВСКАЯ
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 2 декабря 2014 г. № 1534
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ
12.11.2013 № 1364 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 02.06.2014 № 674, ОТ
26.08.2014 № 1055, ОТ 25.11.2014 № 1491) (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы строки "Задачи программы", "Перечень подпрограмм", "Целевые показатели программы", "Финансовое обеспечение программы", "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Задачи Программы:
Обеспечение эффективной профилактики асоциального поведения детей и молодежи, детской беспризорности и безнадзорности, правонарушений и других негативных явлений среди несовершеннолетних на основе комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений детей в городе Апатиты, создания условий для их социальной реабилитации в современном обществе.
Формирование здорового образа жизни у молодых граждан города Апатиты.
Обеспечение защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, совершенствование системы защиты в мирное и военное время.
Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" в решении вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
Перечень подпрограмм:
1. Подпрограмма № 1 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
2. Подпрограмма № 2 "Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты".
3. Подпрограмма № 3 "Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций".
4. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты".
Целевые показатели Программы:
Численность несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.
Доля утвердительных ответов молодых людей в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ.
Доля обученного населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций от общей численности населения в муниципалитете.
Обеспечение своевременного и качественного материально-технического оснащения муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты".
Финансовое обеспечение подпрограммы:
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Всего
30530,0
29270,0
1260,0
0,0
0,0
2014
6554,7
6134.7
420,0
0,0
0.0
2015
11601,8
11181,8
420,0
0,0
0,0
2016
12373,5
11953,5
420,0
0,0
0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- Снижение подростковой преступности.
- Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению психоактивных веществ и табакокурению.
- Повышение качества защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- Минимизация рисков и последствий чрезвычайных ситуаций.
- Полноценные условия для функционирования муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты".".
2. Перечень целевых показателей Программы дополнить пунктами 1.5, V, 5.1:
№ п/п
Наименование целей, задач и целевых показателей программы
Единица измерения
Значение показателя
Отчетный год
Текущий год, оценка
Годы реализации программы
2014 год, план
2015 год, план
2016 год, план
"1.5
Обеспечение своевременного и качественного материально-технического оснащения муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты"
да - 1, нет - 0
1
1
1
1
1
V
Задача 4 муниципальной Программы (цель подпрограммы 4): обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" в решении вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
5.1
Доля реализованных мероприятий, направленных на своевременное и качественное обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты"
%
100
100
100
100
100"
3. Дополнить Программу приложением № 4 следующего содержания:
"Приложение № 4
к программе
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА АПАТИТЫ" 2014
Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение
деятельности муниципального казенного учреждения "Служба
гражданской защиты города Апатиты" (далее - Программа)
Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств):
Администрация муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области.
Полное наименование Программы:
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты".
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа:
Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области.
Цель Программы:
Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" в решении вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
Задачи Программы:
Создание условий для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты".
Целевые показатели (индикаторы):
1. Доля реализованных мероприятий, направленных на своевременное и качественное обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты".
Сроки реализации Программы: 2015 - 2016 годы.
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. руб.
Всего, в т.ч. за счет:
Всего
2015
2016
22789,8
10939,6
11850,2
Местного бюджета
22789,8
10939,6
11850,2
Областного бюджета
-
-
-
Федерального бюджета
-
-
-
Краткая характеристика программных мероприятий:
Программа предусматривает мероприятия, направленные на обеспечение учреждения:
- средствами на выплаты заработной платы персоналу учреждения;
- средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:
Реализация мероприятий Программы позволит создать полноценные условия для функционирования муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты".
Раздел I. Характеристика проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации Программы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" определен перечень полномочий органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Органы местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации несут ответственность за комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств.
Муниципальное казенное учреждение "Служба гражданской защиты города Апатиты" является учреждением, осуществляющим исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления.
В рамках подпрограммы "Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города" учреждение осуществляет организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб, мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования
Аналитическая ведомственная целевая программа включает в себя комплекс мероприятий по обеспечению учреждения средствами на оплату труда, начислениям на выплаты по оплате труда, средствами на оплату средств связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, обеспечение объектами основных средств, материальными запасами в необходимом для осуществления деятельности объеме.
Раздел II. Цель, задачи целевые
показатели (индикаторы) Программы
Целью Программы является обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" в решении вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
Задачей Программы является создание условий для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты".
Перечень целевых показателей Программы, их базовые и контрольные значения.
№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значения целевого показателя (индикаторы)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации Программы
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
1
Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" в решении вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
1.1
Доля реализованных мероприятий, направленных на своевременное и качественное обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты"
%
100
100
100
100
2
Задача: создание условий для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты"
2.1
Обеспечение утвержденного штатного расписания кадрами
чел.
9,5
11,5
18,5
18,5
2.2
Функционирование помещений учреждения
да - 1, нет - 0
1
1
1
1
2.3
Количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) для осуществления деятельности учреждения
ед.
41
35
35
35
2.4
Обеспечение потребности в коммунальных ресурсах в рамках установленных лимитов
да - 1, нет - 0
1
1
1
1
III. Перечень программных мероприятий
№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
Всего
2015 год
2016 год
Наименование
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" в решении вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
1
Задача: создание условий для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты"
1.1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты", в том числе:
2015 - 2016
22789,8
10939,6
11850,2
Исполнение бюджетных назначений. %
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
1.1.1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
2015 - 2016
21472,2
10283,3
11188,9
Исполнение бюджетных назначений,%
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
документа
------------------------------------------------------------------
21.1.2
Обеспечение услугами связи
2015 - 2016
204,8
102.4
102,4
Исполнение бюджетных назначений, %
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
1.1.3
Обеспечение коммунальными услугами
2015 - 2016
170,8
82,9
87,9
Исполнение бюджетных назначений, %
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
1.1.4
Работы и услуги по содержанию и обслуживанию зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций
2015 - 2016
46,2
23,1
23,1
Исполнение бюджетных назначений, %
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
1.1.5
Обеспечение канцелярскими принадлежностями, хозяйственными товарами и иными материальными запасами
2015 - 2016
56,0
28,0
28,0
Исполнение бюджетных назначений, %
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
1.1.6
Прочие расходы (командировочные расходы, льготный проезд в отпуск, транспортные услуги, прочие работы и услуга)
2015 - 2016
839,8
419,9
419,9
Исполнение бюджетных назначений, %
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
Итого по задаче 1:
-
22789,8
10939,6
11850,2
-
-
-
-
Всего по Программе, в том числе:
-
22789,8
10939,6
11850,2
-
-
-
-
муниципальные услуги
-
-
-
-
-
-
-
-
муниципальные работы
-
-
-
-
-
-
-
-
публичные обязательства
-
-
-
-
-
-
-
-
мероприятия по содержанию имущества
-
-
-
-
-
-
-
-
иные мероприятия
-
-
-
-
-
-
-
-
функции
-
22789,8
10939,6
11850,2
-
-
-
-
Раздел IV. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Объем финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий на 2015 год и плановый период 2016 года, носит прогнозный характер и подлежит корректировке в установленном порядке.
Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
2015
2016
Всего по программе:
22789,8
10939,6
11850,2
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе:
22789,8
10939,6
11850,2
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты
211
16491,7
7898,1
8593,6
Начисления на выплаты по оплате труда
213
4980,5
2385,2
2595,3
Прочие выплаты
212
636,0
318,0
318,0
Транспортные услуги
222
36,2
18,1
18,1
Командировочные расходы
226
37,4
18,7
18,7
Услуги связи
221
196,4
98,2
98,2
Прочие работы, услуги
226
106,8
53,4
53,4
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов
340
10,0
5,0
5,0
Услуги почты
221
8,4
4,2
4,2
Коммунальные услуги
223
170,8
82,9
87,9
Работы, услуги по содержанию имущества
225
46,2
23.1
23,1
Прочие работы, услуги
226
23,4
11,7
11,7
Увеличение стоимости материальных запасов
340
46,0
23,0
23,0
средств областного бюджета
-
-
-
средств федерального бюджета
-
-
-"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2014 г. № 1534
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА АПАТИТЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА"
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Апатиты, утвержденным постановлением администрации города Апатиты от 17.10.2013 № 1210, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1364 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 02.06.2014 № 674, от 26.08.2014 № 1055, от 25.11.2014 № 1491).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Главы
администрации города Апатиты
Н.В.ОСТРОВСКАЯ
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 2 декабря 2014 г. № 1534
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ
12.11.2013 № 1364 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 02.06.2014 № 674, ОТ
26.08.2014 № 1055, ОТ 25.11.2014 № 1491) (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы строки "Задачи программы", "Перечень подпрограмм", "Целевые показатели программы", "Финансовое обеспечение программы", "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Задачи Программы:
Обеспечение эффективной профилактики асоциального поведения детей и молодежи, детской беспризорности и безнадзорности, правонарушений и других негативных явлений среди несовершеннолетних на основе комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений детей в городе Апатиты, создания условий для их социальной реабилитации в современном обществе.
Формирование здорового образа жизни у молодых граждан города Апатиты.
Обеспечение защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, совершенствование системы защиты в мирное и военное время.
Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" в решении вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
Перечень подпрограмм:
1. Подпрограмма № 1 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
2. Подпрограмма № 2 "Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты".
3. Подпрограмма № 3 "Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций".
4. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты".
Целевые показатели Программы:
Численность несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.
Доля утвердительных ответов молодых людей в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ.
Доля обученного населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций от общей численности населения в муниципалитете.
Обеспечение своевременного и качественного материально-технического оснащения муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты".
Финансовое обеспечение подпрограммы:
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Всего
30530,0
29270,0
1260,0
0,0
0,0
2014
6554,7
6134.7
420,0
0,0
0.0
2015
11601,8
11181,8
420,0
0,0
0,0
2016
12373,5
11953,5
420,0
0,0
0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- Снижение подростковой преступности.
- Формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем, потреблению психоактивных веществ и табакокурению.
- Повышение качества защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- Минимизация рисков и последствий чрезвычайных ситуаций.
- Полноценные условия для функционирования муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты".".
2. Перечень целевых показателей Программы дополнить пунктами 1.5, V, 5.1:
№ п/п
Наименование целей, задач и целевых показателей программы
Единица измерения
Значение показателя
Отчетный год
Текущий год, оценка
Годы реализации программы
2014 год, план
2015 год, план
2016 год, план
"1.5
Обеспечение своевременного и качественного материально-технического оснащения муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты"
да - 1, нет - 0
1
1
1
1
1
V
Задача 4 муниципальной Программы (цель подпрограммы 4): обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" в решении вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
5.1
Доля реализованных мероприятий, направленных на своевременное и качественное обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты"
%
100
100
100
100
100"
3. Дополнить Программу приложением № 4 следующего содержания:
"Приложение № 4
к программе
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА АПАТИТЫ" 2014
Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение
деятельности муниципального казенного учреждения "Служба
гражданской защиты города Апатиты" (далее - Программа)
Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств):
Администрация муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области.
Полное наименование Программы:
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты".
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа:
Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области.
Цель Программы:
Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" в решении вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
Задачи Программы:
Создание условий для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты".
Целевые показатели (индикаторы):
1. Доля реализованных мероприятий, направленных на своевременное и качественное обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты".
Сроки реализации Программы: 2015 - 2016 годы.
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. руб.
Всего, в т.ч. за счет:
Всего
2015
2016
22789,8
10939,6
11850,2
Местного бюджета
22789,8
10939,6
11850,2
Областного бюджета
-
-
-
Федерального бюджета
-
-
-
Краткая характеристика программных мероприятий:
Программа предусматривает мероприятия, направленные на обеспечение учреждения:
- средствами на выплаты заработной платы персоналу учреждения;
- средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:
Реализация мероприятий Программы позволит создать полноценные условия для функционирования муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты".
Раздел I. Характеристика проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации Программы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" определен перечень полномочий органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Органы местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации несут ответственность за комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств.
Муниципальное казенное учреждение "Служба гражданской защиты города Апатиты" является учреждением, осуществляющим исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления.
В рамках подпрограммы "Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города" учреждение осуществляет организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб, мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования
Аналитическая ведомственная целевая программа включает в себя комплекс мероприятий по обеспечению учреждения средствами на оплату труда, начислениям на выплаты по оплате труда, средствами на оплату средств связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, обеспечение объектами основных средств, материальными запасами в необходимом для осуществления деятельности объеме.
Раздел II. Цель, задачи целевые
показатели (индикаторы) Программы
Целью Программы является обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" в решении вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
Задачей Программы является создание условий для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты".
Перечень целевых показателей Программы, их базовые и контрольные значения.
№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значения целевого показателя (индикаторы)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации Программы
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
1
Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" в решении вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
1.1
Доля реализованных мероприятий, направленных на своевременное и качественное обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты"
%
100
100
100
100
2
Задача: создание условий для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты"
2.1
Обеспечение утвержденного штатного расписания кадрами
чел.
9,5
11,5
18,5
18,5
2.2
Функционирование помещений учреждения
да - 1, нет - 0
1
1
1
1
2.3
Количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) для осуществления деятельности учреждения
ед.
41
35
35
35
2.4
Обеспечение потребности в коммунальных ресурсах в рамках установленных лимитов
да - 1, нет - 0
1
1
1
1
III. Перечень программных мероприятий
№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
Всего
2015 год
2016 год
Наименование
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" в решении вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
1
Задача: создание условий для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты"
1.1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты", в том числе:
2015 - 2016
22789,8
10939,6
11850,2
Исполнение бюджетных назначений. %
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
1.1.1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
2015 - 2016
21472,2
10283,3
11188,9
Исполнение бюджетных назначений,%
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
документа
------------------------------------------------------------------
21.1.2
Обеспечение услугами связи
2015 - 2016
204,8
102.4
102,4
Исполнение бюджетных назначений, %
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
1.1.3
Обеспечение коммунальными услугами
2015 - 2016
170,8
82,9
87,9
Исполнение бюджетных назначений, %
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
1.1.4
Работы и услуги по содержанию и обслуживанию зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций
2015 - 2016
46,2
23,1
23,1
Исполнение бюджетных назначений, %
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
1.1.5
Обеспечение канцелярскими принадлежностями, хозяйственными товарами и иными материальными запасами
2015 - 2016
56,0
28,0
28,0
Исполнение бюджетных назначений, %
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
1.1.6
Прочие расходы (командировочные расходы, льготный проезд в отпуск, транспортные услуги, прочие работы и услуга)
2015 - 2016
839,8
419,9
419,9
Исполнение бюджетных назначений, %
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
Итого по задаче 1:
-
22789,8
10939,6
11850,2
-
-
-
-
Всего по Программе, в том числе:
-
22789,8
10939,6
11850,2
-
-
-
-
муниципальные услуги
-
-
-
-
-
-
-
-
муниципальные работы
-
-
-
-
-
-
-
-
публичные обязательства
-
-
-
-
-
-
-
-
мероприятия по содержанию имущества
-
-
-
-
-
-
-
-
иные мероприятия
-
-
-
-
-
-
-
-
функции
-
22789,8
10939,6
11850,2
-
-
-
-
Раздел IV. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Объем финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий на 2015 год и плановый период 2016 года, носит прогнозный характер и подлежит корректировке в установленном порядке.
Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
2015
2016
Всего по программе:
22789,8
10939,6
11850,2
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе:
22789,8
10939,6
11850,2
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты
211
16491,7
7898,1
8593,6
Начисления на выплаты по оплате труда
213
4980,5
2385,2
2595,3
Прочие выплаты
212
636,0
318,0
318,0
Транспортные услуги
222
36,2
18,1
18,1
Командировочные расходы
226
37,4
18,7
18,7
Услуги связи
221
196,4
98,2
98,2
Прочие работы, услуги
226
106,8
53,4
53,4
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов
340
10,0
5,0
5,0
Услуги почты
221
8,4
4,2
4,2
Коммунальные услуги
223
170,8
82,9
87,9
Работы, услуги по содержанию имущества
225
46,2
23.1
23,1
Прочие работы, услуги
226
23,4
11,7
11,7
Увеличение стоимости материальных запасов
340
46,0
23,0
23,0
средств областного бюджета
-
-
-
средств федерального бюджета
-
-
-"
------------------------------------------------------------------